Investeringen

Financiële verantwoording

Dit jaar hebben we voor een bedrag van 70 miljoen euro (2023: 44,2 miljoen euro) in de stad geïnvesteerd. Ook is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Voor zover kredieten in 2024 niet tot besteding of afronding zijn gekomen, schuiven deze zoals te doen gebruikelijk door naar 2025 (zie kolom 'Restant'). Dit geldt niet voor de bulkinvesteringen, tenzij anders door ons voorgesteld. Het niet bestede deel van deze investeringsbudgetten valt volgens de huidige regels vrij. Overschrijdingen worden verrekend met het krediet van het volgende jaar.  Dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-10019.

In het kader van de investeringen stellen we verder het volgende aan uw raad voor:

1. 'Vervanging Toezichtcamera's' ad € 75.000, programma Veiligheid vrij te laten vallen;
2. restant van ' Duurzaamheidstoekomst Heumensoord' van (afgerond) € 19.000, programma Economie en Toerisme vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
3. 'Tijdelijk infopunt Winkelsteeg' van 0,24 miljoen euro, programma Welzijn Wijkontwikkeling en Zorg, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
4. restant van 'Slijtlaag vervangen op de Snelbinder' ad € 10.000 (afgerond), programma Bereikbaarheid, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
5. krediet 'Watersportcentrum Spiegelwaal', programma Wonen en stedelijke ontwikkeling af te sluiten;
6. vanwege oplevering gymzaal 'De Stelt' het restantkrediet van (afgerond) € 42.000, programma Sport, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
7. het restant van het krediet 'Verbeteren akoestiek sportaccommodaties'van € 312,24, programma Sport, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
8. het restant van € 8.000 (afgerond) van ' Herontwikkeling Staddijk t.b.v. Oranje Blauw', programma Sport, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
9. van het rendabel krediet 'Duurzaamheid', programma Wonen en stedelijke ontwikkeling, een bedrag van 5 miljoen euro vrij te laten vallen;
10. van 'Maatregelen luchtkwaliteit', programma Openbare Ruimte, een bedrag van € 810.000 vrij te laten vallen;
11. van het krediet 'Groot en vervangingsonderhoud' (riolering), programma Openbare Ruimte, een bedrag van 4,53 miljoen euro vrij te laten vallen;
12. het tekort op het krediet 'Park & Ride' en het tekort op het krediet 'Onderhoudstoestand woonstraten', programma Bereikbaarheid, te bekostigen uit het krediet 'Investeringen openbare ruimte';
13. het tekort op het krediet 'Vervangen parkeerapparatuur KKG', programma Bereikbaarheid, te bekostigen uit het krediet 'Fietsenstalling Kelfkensbos';
14. het tekort van € 31.000 (afgerond) op het krediet 'Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal', programma Bereikbaarheid, te bekostigen uit het krediet 'Mobiliteit' en het daarna resterende krediet van € 6.000 van het krediet 'Mobiliteit' vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
15. het tekort op het krediet 'LED verlichting Binnenstad', programma Openbare Ruimte, te bekostigen uit het krediet 'Beweegvriendelijke omgeving';
16. het restant van het bulkkrediet 'Vervanging speelvoorzieningen' van € 450.000, programma Openbare Ruimte, over te hevelen naar 2025;
17. de budgetten voor Sporthal Plus, Hof van Holland ad 0,456 miljoen euro, programma Sport, door te schuiven naar 2029;
18. het restant van het bulkkrediet 'Kunstgrasvelden' van 0,113 miljoen euro, programma Sport, door te schuiven naar 2025;
19. het restant van het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen van 1,982 miljoen euro, programma Bestuur en organisatie, door te schuiven naar 2025. Verwacht wordt dat het beschikbaar gestelde jaarbedrag voor 2025 niet toereikend zal zijn voor de noodzakelijke bedrijfsinvesteringen;
20. het subsidiabele deel uit het krediet 'woonomgevingsverbeteringen', lasten en baten € 28.000, programma Openbare Ruimte, over te hevelen naar 2025;
21. het tekort van 2,716 miljoen euro op het krediet ' Winkelsteeg e.o. voorbereiding, programma Wonen en stedelijke ontwikkeling, te verrekenen met het krediet 'Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg'.

In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. Van de Stadsbegroting 2025 zijn de wijzigingen op lopende investeringskredieten ook meegenomen. Over de besteding van nieuwe investeringskredieten die beschikbaar zijn gesteld in de Stadsbegroting 2025 leggen we vanaf de 1e Voortgangsmonitor 2025 verantwoording af. Deze nieuwe kredieten zijn dan ook niet meegenomen in onderstaande cijfers.